2024年，中石油東北銷售已累計依法推進29項歷史遺留問題順利銷項，風險防控能力不斷提升，有效確保了國有資產的保值增值，堅決守住合規(guī)管理底線。

合規(guī)是企業(yè)管理的邊界和紅線。東北銷售業(yè)務范圍輻射區(qū)域點多、線長、面廣，物流版圖橫跨祖國南北，基礎配送路徑共計2.4萬余條，運輸組合模式超百種，是東部地區(qū)成品油產運銷儲貿的關鍵環(huán)節(jié)，任何一條不合規(guī)的決策和管理都將給產業(yè)鏈帶來嚴重危害。今年以來，東北銷售以集團公司產業(yè)鏈整體價值最大化為中心工作，把合規(guī)管理作為防范風險的重要保障，前置合規(guī)審核關，將合規(guī)要求嵌入經營全流程，合規(guī)經營水平不斷提升。

全方位健全合規(guī)管理體系。建立起以內控管理手冊為核心，以工作指引和制度規(guī)范為支撐的合規(guī)管理體系，理清合規(guī)管理目標、職責、流程等內容。推動合規(guī)專業(yè)人才隊伍建設，面向全系統(tǒng)公開招聘資深總法律顧問與專業(yè)招投標管理人才，全面提高合規(guī)隊伍綜合素質與業(yè)務本領。建立風險識別評估機制，梳理經營活動中的各類風險，針對重點領域和關鍵環(huán)節(jié)建立風險清單，加強動態(tài)監(jiān)測，及時發(fā)現潛在風險，提前發(fā)布預警。充分發(fā)揮黨委會、總經理辦公會等多方角色職能，在重大決策前，始終將法治審查和合規(guī)性評估作為必經程序，確保所有決策在合規(guī)框架下運行。聚焦管理中的突出問題，突出源頭防范，以法律制度為準繩，梳理涉訴糾紛類、機構優(yōu)化類等7大類歷史遺留問題，緊抓重點環(huán)節(jié)，找出核心癥結，制定歷史遺留問題“一事一策”方案，集中資源力量攻堅啃硬。建立嚴格的合同履行定期上報機制，對合同付款、條件、金額等進行全面把控，截至12月22日，合同示范文本使用率達100%。推進招標方案標準化管理，結合業(yè)務需求和工程、物資、服務三類招標項目規(guī)模、類別、技術規(guī)格等特點，整合專業(yè)力量，完善招標標準體系，完成施工項目、設備采購項目、業(yè)務外包項目及信息系統(tǒng)開發(fā)項目等8類常用招標方案標準文本編制。開展招標業(yè)務突出問題專項整治，涉及合同237項，涉及到的問題全部實現立查立改。

全覆蓋防控合規(guī)經營風險。依法合規(guī)經營是高質量發(fā)展的底色和底氣。公路主動配送業(yè)務作為集成化的供應鏈管理方式，由大區(qū)公司通過優(yōu)化整合運輸方式，涉及上下游企業(yè)較多，交接界面復雜，合規(guī)風險較大。東北銷售將依法合規(guī)作為開展公路主動配送作為前提，滾動修訂主動配送管理手冊，做到工作流程系統(tǒng)化、標準化、規(guī)范化、可視化。為加強對關鍵崗位和重要環(huán)節(jié)的管控，對去年3月份以來發(fā)生的公路主動配送業(yè)務開展專項核查，全過程分析運量、運距、運費等，理順業(yè)務流程，堵塞運行過程中的管理漏洞，降低合規(guī)風險。

針對庫容量大、調運線長、手動計量油品計量監(jiān)管難度大的情況，公司積極推動自動計量系統(tǒng)應用，通過系統(tǒng)平臺將各計量參數集成聯動，以儲罐為基本單元，實時監(jiān)控罐存液位和油品數量，及時發(fā)現計量偏差，實時超耗預警。完善數據監(jiān)管鏈條，做到進銷存全環(huán)節(jié)計量數據在線自動測量和智能化監(jiān)管。目前，8座資產型油庫自動計量系統(tǒng)應用率達到100%，計量數據實現全流程在線合規(guī)管控。

全流程夯實合規(guī)管理根基。大力推進業(yè)財融合，打破傳統(tǒng)財務與業(yè)務之間的壁壘，把財務價值理念傳導至業(yè)務各環(huán)節(jié)，將經營活動納入預算管理，挖掘管理潛力、堵塞漏洞、嚴控非生產性支出，有效提升經營效率和風險管控能力。深度參與業(yè)務運行，進行事前核算、事中跟進、事后分析，通報調度指標，糾偏導正，幫助業(yè)務部門改進工作，增強經營分析診斷的科學性和決策的合規(guī)性。

即將實施的能源法中，氫能等新能源首次在法律層面納入能源體系管理。作為具有巨大市場潛力和公司轉型升級的重要支撐，東北銷售積極開展新能源業(yè)務開發(fā)。為規(guī)避新能源業(yè)務中的合規(guī)風險，公司成立新業(yè)務工作專班，對國際國內新能源發(fā)展趨勢、應用場景、加氫站建設、運營管控等知識進行學習，與相關企業(yè)專家開展交流研討，分析評估經營過程中的合規(guī)風險，參加氫能產業(yè)鏈的合規(guī)培訓，順利完成?；方洜I許可證氫能經營增項業(yè)務，取得氫能經營資質。11月1日，首車300公斤氫氣發(fā)運至北京銷售時順苑加氫站，成功實現氫能的商業(yè)化運營，新能源業(yè)務實現歷史性突破。

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